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金稅四期來了，智慧稅務的春天也到了嗎？| ToB產業觀察


圖片來源@視覺中國


隨着以全電發票為代表的智慧稅務建設成果投入使用，越來越多的企業開始關注金稅四期帶來的改革紅利和合規挑戰。金稅四期以稅收大數據為驅動，着力推進稅收征管的方式變革、流程優化和效能提升：一方面，通過推出全電發票、啟用新电子稅務局等措施向廣大納稅人提供優質、高效、智能的稅費服務；另一方面，建立健全以"信用+風險"為基礎的新型監管機制，加強重點領域風險防控和監管，依法嚴厲打擊涉稅違法犯罪行為。


如何看待金稅四期對企業的影響，借用國家稅務總局局長王軍2021年在金磚國家稅務局長會議上的發言，大家可以初窺堂奧，即"（以過去、現在和將來看）從'收稅'到'報稅'到'算稅'，從'上機'到'上網'到'上雲'，從'經驗管稅'到'以票管稅'到'以數治稅'的過程，就是促進納稅人從'被動遵從'到'主動遵從'到'協同遵從'的過程，就是稅收現代化不斷向前邁進的過程"。這也對企業的稅務数字化提出了挑戰，稅務数字化迫在眉睫。


一方面，對於大部分企業來說，稅務一直以手工作業為主，效率不高；另一方面，稅務又是一個極其依賴數據的領域，不同地方的稅務實踐可能存在差異，集團稅務數據分散，採集精確度低。整體上，大部分企業的稅務数字化尚處於起步階段。


但隨着稅務動態監管加強，企業如果不做出改變，用傳統的方式應對新銳的監管手段，就會造成稅務風險防範的被動局面。這其實是在倒逼企業採用與時俱進的数字化手段，來提升稅務風險應對能力。


"稅務局已經在用更先進的武器進行監管了，但企業里還是小米加步槍的模式。這導致在很多情況下，稅務局來稽查時，企業才意識到內部的問題與風險。"德勤中國稅務数字科技服務全國領導合伙人恭弘=叶 恭弘建鋒表示。


有這樣的落差就催生出市場需求，一些提供財稅数字化服務的公司也看到新的市場窗口期。


大體上看，財稅数字化包含了財務核算、財務管理、資金管理、稅收申報和規劃等多個方面，每一個環節都有一些能叫得上名字的公司，比如SAP、用友、金蝶、雲賬房、高燈科技等等。本來賽道已經被擠滿，那麼在金稅四期的刺激下，財稅数字化領域還有好的市場機會嗎？


"找了很久，沒有找到特別好的。除了2G領域，也看了很多2B領域的。但看完以後發現甲方的付費意願並不強，可能天花板也就在兩到三個億左右。這是很難支撐起一個上市公司的。"微村智科董事總經理趙培恩在鈦資本投研社分享時表示。


不過有一點可以關注，趙培恩認為，在稅收申報和規劃方面，中小企業和有專門稅務部門的大企業都有一定的需求，該領域数字化程度還不高，這一塊還會產生很多進階需求。"包括稅務的諮詢、稅收優惠政策等。值得一提的是，在金稅三期與四期推動過程中，很多中大型企業都意識到了稅務風險需要定期的評估與管控，這需要藉助一些稅收平台的力量。"他表示。


這至少證明一點，在稅收申報和規劃領域，還是存在非常大的市場空間。


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以企業在評估其研發活動是否能夠享受研發加計扣除的場景為例，企業如何實現這一重要稅收優惠領域的"應享盡享"呢？


這個場景不能僅僅聚焦在申報環節，而是需要具備全鏈條稅務技術能力與視野的團隊，打通上下游，幫助企業把業務鏈串起來。"比如說企業在立項的時候，有項目的研發支出的核算，這是現有的業財梳理過程。當我們作為稅務顧問介入之後，先是從專業角度幫企業判斷稅務的合規性，判斷哪些研發活動，以及哪些研發支出是符合研發加計扣除條件的；在這基礎上，我們會幫助企業收集滿足條件的稅收優惠數據，自動歸集並生成稅收優惠相關的申報表，實現稅收優惠的自動化管理和申報聯動，達到應享盡享的目標。"恭弘=叶 恭弘建鋒介紹。這個過程中，也能夠幫助監控全過程風險，保障企業在享受到稅收優惠的同時，盡量降低稅務的風險，實現合規。


不久前，德勤中國稅務Digital T-Suite與Oracle NetSuite聯合推出了稅務数字化管理套件"Digital T-suite for Netsuite" 。NetSuite是旗下一款雲ERP軟件，Oracle NetSuite豐富的應用生態與德勤Digital T-Suite智慧稅務解決方案聯動，真正幫助企業實現業財稅票一體化的拉通，將企業的前中後端綜合管理。雙方的合作的考量主要原因之一在於，當前新徵稅制度以及全電發票試點的全面推廣，Oracle NetSuite在中國擁有超過上千家客戶，所有這些客戶在稅務的監管要求也是在不斷變化，國內的企業都面臨着這些政策性回歸的壓力。在這樣的一個契機之下，雙方各自發揮優勢，充分互補。


全球副總裁、Oracle NetSuite大中華區總經理恭弘=叶 恭弘天祿表示，為了打造雙贏的生態圈，NetSuite的平台的模型全部都是開放出來給合作夥伴的，所以讓合作夥伴的方案可以很容易跟客戶主數據鏈接打通，因為所有客戶的交易數據都是在納稅上面，更能夠容易讀取。


"我們的合作是代表了一個雙支柱的概念，我們也在研究全球都在研究雙支柱的要求，這個制度其實更會依賴於全球的ERP平台來滿足這種数字城管的要求。"恭弘=叶 恭弘建鋒表示。比如Oracle NetSuite有很多的客戶會出海，出海就意味着要符合海外架構、海外合規要求等等，藉助德勤全球專業知識網絡，不僅是在技術方面幫助企業，業務領域政策領域同樣如此。


作為雙方合作的一部分，Oracle NetSuite開放了系統主數據，與德勤做了技術打通。"很多企業面臨金稅四期的挑戰，我們共同把市場找出來。"恭弘=叶 恭弘天祿表示。


伴隨金稅四期的開展，全電發票的全面推行將為企業帶來更多挑戰。Oracle NetSuite企業用戶將可利用聯合解決方案快速切入德勤Digital T-Suite，利用端到端自動化管理滿足新的合規要求，提升整體發票處理效率，增強申報準確性，實現降本增效。此外，系統通過信息化手段有效建立事前、中、后預警監控機制，比如印花稅和增值稅發票交叉比對，如企業有租賃費發票，但沒有任何印花稅申報項目，可能存在印花稅漏報風險。


"當前大環境下，稅務局提供了很多節稅、免稅政策，通過一體化的解決方案，我們雙方聯合可以把很多的節稅免稅的實施優惠空間跟業務拉通，幫助企業利用政策優勢，來盤活資金。"恭弘=叶 恭弘天祿說道。


除了生態上的優勢，相較於其他智慧稅務產品，德勤Digital T-Suite可以幫助企業理順全電發票，一是業務全流程的銜接，二是交易數據與開票數據轉換處理的自動化。"企業開票不是簡單的將一張發票打印出來，而是需要經過複雜的數據轉換和處理過程，將日常交易數據，轉換成符合客戶要求的發票數據。比如運費，有的客戶需要分攤到產品價格，有的希望單列，我們會非常關注交易和開票數據在不同是場景的處理銜接，確保發票與業務數據能很好地融合在一起。"恭弘=叶 恭弘建鋒表示。


可以看到，隨着金稅四期的到來，很多財稅SaaS服務商對於企業潛在的数字化需求已經躍躍欲試。根據灼識諮詢的調研數據，中國財稅市場在2021年到2026年，複合增長率預計可以達到25.9%，稅務類的複合增長率更是達到了35%。


未來一段時間，隨着市場需求的逐步釋放，財稅数字化有望迎來快速發展期。（本文首發鈦媒體APP 作者 |秦聰慧）‌

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